Venda pendente é uma venda na qual você ainda está aguardando a confirmação da forma de pagamento, Ex: Cliente chega, pede uma Sopa e vai consumir, esse cliente sempre paga depois que consome, então, durante esse período de consumo, para que possa atender outros clientes, coloque na forma de pagamento como Pendente.
Se você já usa o Sistema há um tempo para registrar vendas, mas não faz o abastecimento do estoque, começa a gerar um saldo negativo de produtos. Isso acontece porque, ao registrar a venda de produtos com saldo zerado no estoque, o sistema precisa continuar contabilizando, então surge o saldo negativo.
Ao utilizar o Sistema para vendas antes de fazer o lançamento do Estoque, você acabou gerando um saldo negativo. Fazer o Acerto desse Estoque para ter controle sobre ele é simples. Em primeiro lugar retire um relatório de estoque para sabermos o quais os produtos que têm saldo negativo no Menu; Estoque; Relatório do Inventário; Marque a Opção "Somente produtos com Saldo". Você pode salvar esse relatório ou imprimi-lo, Com Acesso a este relatório, abra a opção Controle de Estoque no Menu; Estoque; Controle de Estoque, Selecione a opção Acerto de Estoque Loja/Evs. Coloque no cabeçalho da tabela, os códigos dos produtos e a quantidade necessária para zerá-lo (Veja na Coluna Loja/Evs a quantidade Ex. -5 no Acerto você informa 5), faça isso com todos os itens do relatório. Repita a ação com a opção para acertar também o Estoque Auxiliar e o Estoque Principal caso você trabalhe com algum deles, Clique em Encerrar movimento ao finalizar. Depois de ter todo o estoque zerado, é hora de lançarmos os produtos que você tem para isso é necessário que seja feita uma contagem do seu estoque físico. Com a contagem em mão, o lançamento deve ser feito também no Controle de Estoque, Acerto Estoque, informe o código ou nome do produto e a quantia dele disponível. Clique em Encerrar Movimento ao terminar.
Na tela de Controle de Acesso e Vendas, existe um botão chamado Cartela/Selo, ao clicar nesse botão as Cartelas viram produtos que você venderá, selecione a Forma de Pagamento e clique em Registrar, o Sistema abrirá uma janela onde você deve informar qual a Cartela vendida e a sua quantidade.
Você pode cadastrar até 4 valores diferentes de Cartela/Selo, para isso vá até o Menu; Estoque; Cadastro Geral de Produtos. Localize-as pelos códigos e cadastre o valor de cada uma no Campo Preço. Recomendamos que: CF = Acesso; CF1 = Acesso Vip; CF2 = NutriSoup; CF3 = NutriSoup Vip.
Na tela de Controle de Acessos e Vendas, Acima do Botão Registrar, clique no Botão Incluir Produtos/Detalhar, a próxima tela que abrir vai lhe permitir acrescentar produtos na venda.
Lançamentos de produtos comprados devem ser feito em: Menu; Estoque; Controle de Compras; Informe a data da compra; Se o seu Estoque for separado por ID, informe o ID responsável pela compra; O número da Nota Fiscal; Coloque em Total Pago o valor do pagamento realizado; Na tabela ao lado, informe os códigos e quantidades de cada produto que você comprou, ao final, clique em Concluir Compra.
Para alterar o nome de um cliente cadastrado no sistema deve-se, abrir o cadastro do mesmo em: Menu; vendas; Controle Geral de Clientes. Clique na opção complementos, do lado esquerdo haverá um botão escrito "Alterar Nome", ao clicar nesse botão o campo onde fica o nome do cliente torna-se editável, faça a alteração e clique em Gravar alterações.